Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035295
Monto de la Factura
₲ 1.522.830
Nro. Solicitud de Transferencia
40806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.054
Retención DNCP
₲ 5.538
Retención IVA
₲ 41.532
Retención Renta
₲ 55.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.140.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.140.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional