Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036934
Monto de la Factura
₲ 3.127.770
Nro. Solicitud de Transferencia
88326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.081
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 85.303
Retención Renta
₲ 113.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.140.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.140.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional