Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011809
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230747
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo