Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 19.902.022
Nro. Solicitud de Transferencia
58164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.548.684
Retención DNCP
₲ 69.476
Retención IVA
₲ 542.782
Retención Renta
₲ 723.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235494
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.548.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.548.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437301
Nombre de la Licitación
Servicio de señalética edilicia para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional