Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 486.750
Nro. Solicitud de Transferencia
144923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.007
Retención DNCP
₲ 6.463
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230763
Monto Contrato
₲ 486.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios.
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo