Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008632
Monto de la Factura
₲ 384.700
Nro. Solicitud de Transferencia
220365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.863
Retención DNCP
₲ 6.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
15-16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234821
Monto Contrato
₲ 1.257.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424294
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Cartón
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo