Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0018964
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.772
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228890
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.513.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.513.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales