Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005807
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.649
Retención DNCP
₲ 11.311
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 117.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-232023
Monto Contrato
₲ 14.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.490.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.490.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424162
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo