Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 1.997.350
Nro. Solicitud de Transferencia
144930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.271
Retención DNCP
₲ 7.263
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230764
Monto Contrato
₲ 1.997.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.988.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.988.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios.
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo