Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031033
Monto de la Factura
₲ 28.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.130.341
Retención DNCP
₲ 101.691
Retención IVA
₲ 786.273
Retención Renta
₲ 786.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-231118
Monto Contrato
₲ 28.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.130.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.130.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo