Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025386
Monto de la Factura
₲ 1.872.030
Nro. Solicitud de Transferencia
223011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.732
Retención DNCP
₲ 6.535
Retención IVA
₲ 51.055
Retención Renta
₲ 68.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230582
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.179.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.179.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424394
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional