Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025257
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.400
Retención DNCP
₲ 12.916
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230582
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.179.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.179.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424394
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional