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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000573
Monto de la Factura
₲ 28.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.108

Retención DNCP
₲ 102
Retención IVA
₲ 764
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
OC 287
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229631
Monto Contrato
₲ 1.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423710
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y equipos de comunicación para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional