Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009762
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.160
Retención DNCP
₲ 3.945
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
₲ 41.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
OC 303 AL 306
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234702
Monto Contrato
₲ 16.092.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.998.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.998.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429488
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres y elementos didácticos/recreacionales para el Centro de Bienestar Infantil - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional