Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000157
Monto de la Factura
₲ 44.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.926.019
Retención DNCP
₲ 157.039
Retención IVA
₲ 1.226.864
Retención Renta
₲ 1.635.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-227315
Monto Contrato
₲ 71.850.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.207.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.207.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420395
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas para el Congreso Nacional y la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional