Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000072
Monto de la Factura
₲ 26.865.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.281.845
Retención DNCP
₲ 94.763
Retención IVA
₲ 732.701
Retención Renta
₲ 732.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-227315
Monto Contrato
₲ 71.850.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.207.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.207.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420395
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas para el Congreso Nacional y la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional