Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018905
Monto de la Factura
₲ 9.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.509.160
Retención DNCP
₲ 31.872
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 332.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
OC 308
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235447
Monto Contrato
₲ 9.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435197
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos para bebés para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional