Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 27.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.495.540
Retención DNCP
₲ 99.491
Retención IVA
₲ 746.182
Retención Renta
₲ 994.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.406.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.406.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435278
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de cielorraso y mamparas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional