Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011199
Monto de la Factura
₲ 18.371.667
Nro. Solicitud de Transferencia
110893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.288.575
Retención DNCP
₲ 64.802
Retención IVA
₲ 501.045
Retención Renta
₲ 501.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
OC 286
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228977
Monto Contrato
₲ 18.371.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.288.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.288.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424800
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos médicos y medicamentos para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional