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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.664.756

Retención DNCP
₲ 126.153
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 643.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELIOS RAUL CANESSA GALEANO
RUC
762728-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23027-16-131310
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.664.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306011
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia