Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 24.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.470.231
Retención DNCP
₲ 87.950
Retención IVA
₲ 673.092
Retención Renta
₲ 448.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
8/02018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-153139
Monto Contrato
₲ 54.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.223.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.223.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer