Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006041
Monto de la Factura
₲ 1.988.382
Nro. Solicitud de Transferencia
145125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.843
Retención DNCP
₲ 7.539
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-153340
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.644.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.644.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer