Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 41.921.040
Nro. Solicitud de Transferencia
17494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.486.571
Retención DNCP
₲ 147.867
Retención IVA
₲ 1.143.301
Retención Renta
₲ 1.143.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUOVA INGENIERIA S.A
RUC
80070030-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-168072
Monto Contrato
₲ 41.921.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.486.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.486.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347862
Nombre de la Licitación
Construcción de Cochera
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer