Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 7.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.089
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 196.909
Retención Renta
₲ 131.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-152952
Monto Contrato
₲ 30.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.451.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.451.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RECREATIVOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer