Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 4.613.353
Nro. Solicitud de Transferencia
72303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.341.374
Retención DNCP
₲ 16.273
Retención IVA
₲ 125.819
Retención Renta
₲ 125.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-202548
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.262.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.580.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores