Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 2.116.665
Nro. Solicitud de Transferencia
38082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.317
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 57.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-202548
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.262.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.580.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores