Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0028605
Monto de la Factura
₲ 3.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.246
Retención DNCP
₲ 13.926
Retención IVA
₲ 107.673
Retención Renta
₲ 107.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-210087
Monto Contrato
₲ 4.545.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.277.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.277.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores