Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 1.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134043
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.512
Retención DNCP
₲ 5.234
Retención IVA
₲ 40.473
Retención Renta
₲ 40.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-212600
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu