Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 3.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79333
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.365
Retención DNCP
₲ 12.363
Retención IVA
₲ 95.591
Retención Renta
₲ 95.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-212600
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu