Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 8.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133299
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.347.073
Retención DNCP
₲ 31.287
Retención IVA
₲ 241.909
Retención Renta
₲ 241.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-212600
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu