Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 7.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117780
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.175.471
Retención DNCP
₲ 26.895
Retención IVA
₲ 207.955
Retención Renta
₲ 207.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-213790
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.874.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.874.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para las filiales de Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu