Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.721
Retención DNCP
₲ 7.495
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 57.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-213790
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.874.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.874.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para las filiales de Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu