Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.518.953
Retención DNCP
₲ 28.183
Retención IVA
₲ 217.909
Retención Renta
₲ 217.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-214158
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.136.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.933.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu