Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 2.874.431
Nro. Solicitud de Transferencia
182095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.970
Retención DNCP
₲ 10.139
Retención IVA
₲ 78.394
Retención Renta
₲ 78.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALEJANDRO ALLENDE YEGROS
RUC
3908667-4
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-221336
Monto Contrato
₲ 27.874.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.682.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.231.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419023
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu