Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004684
Monto de la Factura
₲ 2.013.182
Nro. Solicitud de Transferencia
201226
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.495
Retención DNCP
₲ 7.101
Retención IVA
₲ 54.905
Retención Renta
₲ 54.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-223114
Monto Contrato
₲ 3.019.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419888
Nombre de la Licitación
Adquisición de hierro y pvc
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu