Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 1.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.927
Retención DNCP
₲ 6.765
Retención IVA
₲ 52.309
Retención Renta
₲ 52.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-213515
Monto Contrato
₲ 5.895.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.547.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.547.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu