Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 59.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28514
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.868.713
Retención DNCP
₲ 213.105
Retención IVA
₲ 1.630.909
Retención Renta
₲ 1.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-135168
Monto Contrato
₲ 59.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.868.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.868.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y COLCHONETAS PARA LA GUARDERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico