Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001884
Monto de la Factura
₲ 1.337.600
Nro. Solicitud de Transferencia
158827
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.353
Retención DNCP
₲ 4.767
Retención IVA
₲ 36.480
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
37225
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-146344
Monto Contrato
₲ 1.337.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.296.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.296.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico