Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010036
Monto de la Factura
₲ 8.655.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48490
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.153.135
Retención DNCP
₲ 30.531
Retención IVA
₲ 236.067
Retención Renta
₲ 236.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-149256
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.042.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.042.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319269
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico