Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013408
Monto de la Factura
₲ 7.114.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.765.665
Retención DNCP
₲ 25.353
Retención IVA
₲ 194.029
Retención Renta
₲ 129.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-135279
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.607.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico