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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004256
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.996

Retención DNCP
₲ 15.413
Retención IVA
₲ 117.955
Retención Renta
₲ 78.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-136574
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.497.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.497.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES TRANSFORMADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico