Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 1.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.639
Retención DNCP
₲ 4.679
Retención IVA
₲ 35.809
Retención Renta
₲ 23.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-136574
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.497.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.497.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES TRANSFORMADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico