Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004215
Monto de la Factura
₲ 4.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23632
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.722
Retención DNCP
₲ 14.415
Retención IVA
₲ 110.318
Retención Renta
₲ 73.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-136574
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.497.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.497.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES TRANSFORMADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico