Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 7.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.717.359
Retención DNCP
₲ 25.972
Retención IVA
₲ 198.764
Retención Renta
₲ 132.509
Multa
₲ 213.396
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37183
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-145061
Monto Contrato
₲ 16.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.755.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.755.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico