Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027620
Monto de la Factura
₲ 8.299.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.054
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.361
Retención Renta
₲ 150.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
36532
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-138192
Monto Contrato
₲ 8.299.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA JURÍDICA Y OTROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico