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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0012339
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113871
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.527

Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-148704
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.686.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.686.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE, PLOTTER Y EQUIPO CHILLER CARRIER
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico