Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 19.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.203.694
Retención DNCP
₲ 68.215
Retención IVA
₲ 522.055
Retención Renta
₲ 348.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-135850
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.714.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.714.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico