Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 12.297.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.694.794
Retención DNCP
₲ 43.824
Retención IVA
₲ 335.389
Retención Renta
₲ 223.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-150176
Monto Contrato
₲ 18.266.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.370.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.370.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico