Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003280
Monto de la Factura
₲ 5.968.505
Nro. Solicitud de Transferencia
17346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.675.940
Retención DNCP
₲ 21.270
Retención IVA
₲ 162.777
Retención Renta
₲ 108.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-150176
Monto Contrato
₲ 18.266.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.370.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.370.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico