Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026023
Monto de la Factura
₲ 39.586.900
Nro. Solicitud de Transferencia
161766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.427.142
Retención DNCP
₲ 141.073
Retención IVA
₲ 1.079.643
Retención Renta
₲ 719.762
Multa
₲ 219.280
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
37185
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-145059
Monto Contrato
₲ 39.586.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.427.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.427.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico